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自治区科技厅2013年部门决算公开报告

文章来源:    时间:2014-09-25


第一部分  自治区科技厅概况及决算说明

一、科技厅基本情况

(一)科技厅职能

新疆维吾尔自治区科学技术厅的前身新疆维吾尔自治区科学技术委员会,成立于1952年,属于新疆维吾尔自治区人民政府的行政职能部门,主要职责是负责牵头组织自治区经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关和拟订自治区科技发展规划、政策,起草有关法规规章草案,并组织实施和监督检查等。

(二)科技厅机构设置

1.科技厅机构情况

科技厅行政编制81名,实有在职人员77名,离退休人员55名。科技厅设13个内设机构:办公室、政策法规处、发展计划处、科研条件与财务处、社会发展与基础研究处、高新技术发展及产业化处、农村科技与城乡科普处、重大专项工作处、国际科技合作处、人事教育处、机关党委、监察室和老干部工作处。在工作方面,由自治区党委和自治区人民政府的领导,接受国家科技部的行业指导、负责自治区科技业务工作的组织和开展。

2.科技厅机构管理情况

科技厅预算归口管理共计51家单位,其中:2个二级局、11个直属事业单位、归口管理的科研单位38个。

二、部门年度收支情况及增减变动原因

(一)总收支情况及增减变动原因

2013年度科技厅本年总收入118,179.93万元,较2012年相比总收入减少了5,442.40万元,主要原因是技术开发类科研单位中的化工设计研究院、新疆电子研究所有限公司2家由全口径填报部门决算报表改为仅填报自治区财政拨款报表造成。

2013年度科技厅本年总支出117,241.47万元,较2012年117,689.71万元相比变化不大。

(二)总收支预决算差异情况

2013年度科技厅部门预算总收入67,971.34万元,决算数为118,179.93万元,差额50,207.59万元,造成差额的主要原因是:15家技术开发类科研单位未纳入预算编制范围,仅由科技厅代编离退休人员经费,不是全口径预算经费,而决算数是全口径反映单位的收支情况;其次,各科研单位2013年度的事业收入、经营收入、其他收入等无法确定的收入增长幅度较大,难以预算,未在预算中全面反映,也使本年度总收入预决算差额数较大。

2013年度科技厅部门预算财政拨款总收入预算金额67,186.76万元,是财政厅教科文口下达的年初预算数,决算财政拨款收入73,562.64万元,与预算金额相差的6,375.88万元,是由于2013年财政厅其他业务处室拨付的财政拨款(调整预算)和教科文口本年追加的财政拨款差造成的。

2013年度科技厅部门预算总支出75,342.78万元,决算数为117,241.47万元,差额41,898.69万元,造成差额的主要原因是所属科研单位不确定事业收入和横向课题增加的项目收入所致。

三、部门决算单位构成

纳入新疆维吾尔自治区科学技术厅2013年部门决算编制范围的51家单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新疆维吾尔自治区科学技术厅(本级)

 

2

新疆建筑科学研究院

 

3

新疆建筑材料研究院

 

4

新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所

 

5

新疆纺织科学技术研究院

 

6

新疆维吾尔自治区广播电影电视科研所

 

7

新疆维吾尔自治区轻工业设计研究院

 

8

新疆交通科学研究院

 

9

新疆维吾尔自治区粮油科学研究所

 

10

新疆维吾尔自治区风能研究所

 

11

新疆维吾尔自治区新能源研究所

 

12

新疆维吾尔自治区计算机应用研究所

 

13

新疆维吾尔自治区畜牧科学院院部

 

14

新疆维吾尔自治区畜牧科学院生活服务中心

 

15

新疆维吾尔自治区畜牧科学院畜牧研究所

 

16

新疆维吾尔自治区畜牧科学院科技信息研究所

 

17

新疆维吾尔自治区畜牧科学院饲料研究所

 

18

新疆维吾尔自治区畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心

 

19

新疆维吾尔自治区畜牧科学院草业研究所

 

20

新疆维吾尔自治区畜牧科学院兽医研究所

 

21

新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心

 

22

新疆维吾尔自治区畜牧科技培训中心

 

23

新疆水利水电科学研究院

 

24

新疆维吾尔自治区林业科学院(机关)

 

25

新疆维吾尔自治区林科院森林生态研究所

 

26

新疆维吾尔自治区林科院造林治沙研究所

 

27

新疆维吾尔自治区林科院园林绿化研究所

 

28

新疆维吾尔自治区林科院经济林研究所

 

29

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果开发研究中心

 

30

新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所

 

31

新疆维吾尔自治区中医药研究院

 

32

新疆维吾尔自治区实验动物研究中心

 

33

新疆维吾尔自治区药物研究所

 

34

新疆维吾尔自治区中药民族药研究所

 

35

 新疆维吾尔自治区体育科学研究所

 

36

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

 

37

新疆维吾尔自治区科技情报研究所

 

38

新疆维吾尔自治区科技政策研究所

 

39

新疆维吾尔自治区分析测试研究院

 

40

新疆科技报社

 

41

新疆维吾尔自治区科学技术开发交流中心

 

42

新疆国家305项目办公室

 

43

新疆维吾尔自治区遥感中心

 

44

新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室

 

45

新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心

 

46

新疆维吾尔自治区科技兴新办公室

 

47

新疆维吾尔自治区技术市场与民营科技管理办公室

 

48

新疆维吾尔自治区纺织产品质量监督检验测试中心

 

49

新疆维吾尔自治区化工产品质量监督检验站

 

50

新疆维吾尔自治区化工环境保护监测站

 

51

新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所

 

 

第二部分  自治区科技厅2013年部门决算表

一、   部门收支决算总表

2013年自治区科技厅收支决算总表

单位:万元

本年收入

本年支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、财政拨款收入

73,562.64

一、一般公共服务

19.32

  其中:政府性基金

310.00

二、外交

 

二、上级补助收入

 

三、国防

 

三、事业收入

14,165.45

四、公共安全

 

其中:财政专户管理资金

 

五、教育

 

四、经营收入

5,143.04

六、科学技术

108,702.06

五、附属单位上缴收入

 

七、文化体育与传媒

523.37

六、其他收入

25,308.80

八、社会保障和就业

2.45

其中:本级横向财政拨款

13,740.82

九、医疗卫生

1,981.55

   非本级财政拨款

4,678.76

十、节能环保

782.38

 

 

十一、城乡社区事务

 

 

 

十二、农林水事务

4,497.36

 

 

十三、交通运输

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

385.58

 

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

十七、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

8.30

 

 

二十一、粮油物资储备事务

84.00

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

 

二十三、其他支出

255.10

本年收入合计

118,179.93

本年支出合计

117,241.47

    用事业基金弥补收支差额

926.76

      结余分配

1,898.84

    上年结转和结余

28,706.51

      交纳所得税

58.22

 基本支出结转和结余

261.71

      提取职工福利基金

485.88

其中:财政拨款结转和结余

168.81

      转入事业基金

1,203.14

 项目支出结转和结余

28,525.46

      其他

151.61

其中:财政拨款结转和结余

7,448.50

    年末结转和结余

28,672.90

      经营结余

-80.66

      基本支出结转和结余

139.30

 

 

   其中:财政拨款结转和结余

54.53

 

 

    项目支出结转和结余

28,614.26

 

 

   其中:财政拨款结转和结余

5,572.63

 

 

      经营结余

-80.66

合计

147,813.21

合计

147,813.21

 

 

 

二、 部门财政拨款支出决算表

2013年自治区科技厅财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

财政拨款支出决算

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

206

 

科学技术

70,032.62

24,259.89

45,772.73

206

01

科学技术管理事务

2,571.55

2,154.92

416.62

206

02

基础研究

4,558.10

 

4,558.10

206

03

应用研究

23,212.26

15,761.86

7,450.40

206

04

技术研究与开发

29,868.48

5,742.15

24,126.32

206

05

科技条件与服务

2,755.13

600.95

2,154.18

206

06

科学技术普及

303.03

 

303.03

206

07

科技交流与合作

1,133.51

 

1,133.51

206

99

其他科学技术支出

5,630.57

 

5,630.57

207

 

文化体育与传媒

415.55

409.07

6.48

207

01

文化

0.48

 

0.48

207

03

体育

6.00

 

6.00

207

05

新闻出版

409.07

409.07

 

208

 

社会保障和就业

2.45

2.45

 

208

06

企业改革补助

2.45

2.45

 

210

 

医疗卫生

1,856.34

245.80

1,610.54

210

04

公共卫生

142.07

 

142.07

210

06

中医药

1,714.27

245.80

1,468.47

211

 

节能环保

97.23

 

97.23

211

03

污染防治

97.23

 

97.23

213

 

农林水事务

2,803.30

 

2,803.30

213

01

农业

1,020.73

 

1,020.73

213

02

林业

1,752.57

 

1,752.57

213

03

水利

30.00

 

30.00

215

 

资源勘探电力信息等事务

85.00

 

85.00

215

08

支持中小企业发展和管理支出

85.00

 

85.00

221

 

住房保障支出

8.30

 

8.30

221

01

保障性安居工程支出

8.30

 

8.30

222

 

粮油物资储备事务

42.00

 

42.00

222

01

粮油事务

42.00

 

42.00

合计

75,342.78

24,917.21

50,425.57

2013年自治区科技厅财政拨款“三公”

经费支出决算表及说明

2013年财政拨款“三公”经费决算总数420.66万元(含政府性基金),其中:因公出国经费决算184.36万元,主要用于:2013年度本单位组织因公出国(境)团组6个,参加其他单位组织的出国(境)团组1个,累计70人次;公务用车购置及运行经费决算223.78万元,主要用于:2013年末51家单位104辆公务用车的日常运行维护费,没有购置车辆;公务接待经费决算12.52万元,主要用于:2013年度51家单位的日常公务接待。

 

2013年自治区科技厅财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

决算数

合    计

420.66

1、因公出国(境)费用

184.36

2、公务接待费

12.52

3、公务用车费

223.78

其中:公务用车运行维护费

223.78

公务用车购置费

0

 

 

                               2014年9月19日

 
 
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