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自治区科技厅2015年部门决算公开信息

文章来源:    时间:2016-08-26


第一部分  自治区科技厅概况及决算说明

一、科技厅基本情况

(一)主要职能

新疆维吾尔自治区科学技术厅,是主管全区科技工作的自治区人民政府组成部门,主要职责有:

1.贯彻执行国家、自治区关于科技工作的方针、政策、法律法规。牵头拟订自治区科技发展战略、规划,起草科技促进经济与社会发展的政策、法规草案。

2.负责组织制订自治区重点基础研究计划、高技术、研究发展计划和科技支撑计划,负责统筹协调基础研究,前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织自治区经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

3.会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策,对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

4.负责编制和实施自治区重点实验室等科技基地计划,会同有关部门拟订重大创新基地建设规划,参与编制自治区重大科学工程建设规划,提出科研条件保障的规划和政策建议,指导全区包括实验动物、大型科研仪器装备与协作共用的科技基础条件平台建设工作,推进自治区科技基础条件平台建设和科技资源共享。

5.制定政策引导类科技计划并指导实施,会同有关部门拟订高新技术产业化政策,指导自治区高新技术产业开发区建设。组织高新技术企业认定。

6.组织拟订科技促进农村和社会发展的方针政策,制订相关重要措施和办法, 组织农村科技示范活动,培育“星火”龙头企业,加强农村科技服务体系建设,指导科技特派员、农业科技园区工作,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

7.会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

8.提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议,推进科技体制改革工作,审核相关科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。

9.负责自治区科技计划经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议, 优化科技资源配置。运用行政、经济手段,加强对科技活动的调控。参与拟订科技金融投资政策,参与落实科技金融项目实施;负责编制本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

10.负责自治区科学技术奖评审的组织工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

11.制定科普规划和政策,拟订促进技术市场、技术中介组织发展政策,制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理。指导全区科技咨询和技术服务工作,促进科技咨询、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系的建立。组织科技人员参与自治区科技、经济、社会发展重大决策的研究、咨询活动。

12.组织拟订自治区对外科技合作与交流的政策措施;协调重要的官方及民间国际科技合作与交流活动;指导相关部门对外科技合作与交流工作。

13.积极协调开展“全国科技支疆”和“部区会商”工作,推动新疆与其他省(市、区)的科技合作,促进全国科技成果到新疆转移转化,人才到新疆创新创业。

14.协助做好国家科技部科技项目在新疆的实施。会同有关部门、地区推动科技兴行业、科技兴地县的工作和区域科技创新体系建设,提高全区科技创新能力,推动全社会的科技进步和科技事业发展。

15.管理自治区人民政府三○五项目办公室、自治区知识产权局、自治区科技兴新办公室。

16.承办自治区人民政府和国家科学技术部交办的其他事项。

 (二)机构设置

1.科技厅机关机构情况

截止2015年,科技厅行政编制84名,实有在职人员79名,离退休人员55名。科技厅设13个内设机构:办公室、政策法规处、发展计划处、科研条件与财务处、社会发展与基础研究处、高新技术发展及产业化处、农村科技与城乡科普处、重大专项工作处、国际科技合作处、人事教育处、机关党委、监察室和老干部工作处。在工作方面,由自治区党委和自治区人民政府的领导,接受国家科技部的行业指导、负责自治区科技业务工作的组织和开展。

2.科技厅归口管理机构情况

科技厅归口管理预算单位共48家,其中:科技厅直属单位11家、归口管理的公益类科研院所27家、技术开发类科研院所10家。

3.科技厅部门决算单位构成

纳入自治区科技厅2015年部门决算编制范围的40家单位41套报表,名单见下表

序号

单位名称

报表类型

1

新疆维吾尔自治区科学技术厅

单户表

2

新疆维吾尔自治区科学技术厅(2015年科技经费代编)

事业单位汇总录入表

3

新疆维吾尔自治区广播电影电视科研所

单户表

4

新疆维吾尔自治区新能源研究所

单户表

5

新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心

单户表

6

新疆畜牧科学院(机关)

单户表

7

新疆畜牧科学院畜牧研究所

单户表

8

新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所(新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心)

单户表

9

新疆畜牧科学院饲料研究所

单户表

10

新疆畜牧科学院生物技术研究所(新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心)

单户表

11

新疆畜牧科学院草业研究所

单户表

12

新疆畜牧科学院兽医研究所(新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心)

单户表

13

新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所(新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心)

单户表

14

新疆林业科学院(机关)

单户表

15

新疆林科院森林生态研究所

单户表

16

新疆林科院造林治沙研究所

单户表

17

新疆林科院经济林研究所

单户表

18

新疆林科院园林绿化研究所

单户表

19

新疆林业科学院现代林业研究所

单户表

20

新疆水利水电科学研究院

单户表

21

新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所

单户表

22

新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所

单户表

23

新疆维吾尔自治区实验动物研究中心

单户表

24

新疆维吾尔自治区中医药研究院

单户表

25

新疆维吾尔自治区药物研究所

单户表

26

新疆维吾尔自治区中药民族药研究所

单户表

27

新疆维吾尔自治区体育科学研究所

单户表

28

新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院

单户表

29

新疆维吾尔自治区分析测试研究院

单户表

30

新疆科技报社

单户表

31

新疆维吾尔自治区科技项目服务中心

单户表

32

新疆国家305项目办公室

单户表

33

新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室

单户表

34

新疆维吾尔自治区科技兴新办公室

单户表

35

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院

单户表

36

新疆维吾尔自治区技术市场与民营科技管理办公室

单户表

37

新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所

单户表

38

新疆维吾尔自治区纺织产品质量监督检验测试中心

单户表

39

新疆维吾尔自治区科技人才开发中心

单户表

40

新疆维吾尔自治区粮油科学研究所

单户表

41

新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所

单户表

需要特殊说明的:新疆维吾尔自治区科学技术厅(2015年科技经费代编)具体汇总编报内容如下:

1. 汇总编报8家已完成转制的非部门预算单位新疆建筑科学研究院、新疆风能研究所、新疆轻工业设计研究院、新疆交通科学研究院、新疆机械研究院股份有限公司、新疆电子研究所有限公司、新疆化工设计研究院、新疆有色金属研究所2005年以前办理完离退休手续的离退休人员财政拨款经费。

2. 汇总编报面向全疆科研项目部分承担单位的科技专项资金决算。

第二部分   自治区科技厅2015年度部门决算报表

一、 收支决算总表

详见附件1

二、 财政拨款收入支出决算总表

详见附件2

三、 收入支出决算表

详见附件3

四、 收入决算表

详见附件4

五、 支出决算表

详见附件5

六、 支出决算明细表

详见附件6

七、 基本支出决算明细表

详见附件7

八、 项目支出决算明细表

详见附件8

九、 项目收入支出决算表

详见附件9

十、 行政事业类项目收入支出决算表

详见附件10

十一、基本建设类项目收入支出决算表

详见附件11

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附件12

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

详见附件13

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附件14

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

详见附件15

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件16

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

详见附件17

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附件18,科技厅决算无此项数据

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

详见附件19

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

详见附件20,科技厅决算无此项数据

二十一、资产负债简表

详见附件21

二十二、2015年度自治区科技厅归口管理单位部门决算财政拨款“三公”经费支出表及说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总数307.38万元,其中:因公出国经费决算146.37万元,主要用于:科技厅归口管理9家单位本年度安排的出国(境)团组9个,全年因公出国(境)累计37人次;公务用车购置及运行经费决算150.85万元(无购置车辆费用),主要用于:2015年末40家单位103辆公务用车的日常运行维护费;公务接待经费决算10.16万元,主要用于:2015年度40家单位的日常公务接待,国内公务接待批次126个、国内公务接待人次766人,详见附件22。

 

第三部分   自治区科技厅2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015年自治区科技厅总收入105,733.09万元,较2014年107,203.49万元,减少1,470.40万元,减少主要原因:一是根据自治区分类推进事业单位改革工作领导小组办公室的工作部署新疆新疆风能研究所单位撤销,并入新能源集团。根据财政厅决算编审要求,该单位不再报送全口径收入支出决算,财政下达转制前离退休人员的财政拨款收入支出由科技厅代编决算;二是2015年各单位根据本单位业务开展,2015年事业收入、其他收入均有所减少,造成2015年科技厅总收入与2014年相比有所减少。

2015年度科技厅总支出102,511.34万元,较2014年108,336.77万元相比减少5,825.43万元。减少主要原因:一是2015年决算汇总单位数量减少;二是各单位当年部分项目资金到位较晚、部分项目需要夸年度支付,形成当年支出减少;三是2015年各单位事业收入、其他收入减少。近年来自治区财政严格要求,加快每年财政资金预算执行进度,清理单位每年年末结转结余资金,我厅归口管理各单位严格按照自治区财政要求做好本单位资金支出进度和结余结转资金清理工作,今后我厅将继续督促各单位做好资金支出进度工作。

二、收入情况说明

2015年自治区科技厅部门决算总收入105,733.09万元,其中:财政拨款收入84,872.01万元、事业收入8,337.58万元、经营收入516.51万元、附属单位上缴收入147.08万元、其他收入11,859.91万元。与2014年相比总收入减少1,470.40万元、财政拨款收入增加5,721.28 万元、事业收入减少1,477.59万元、经营收入增加285.63万元、附属单位上缴收入增加147.08万元、其他收入减少6,146.81万元。

三、支出情况说明

2015年自治区科技厅部门决算总支出102,511.34万元,其中:基本支出39,450.85万元、项目支出62,509.12万元、经营支出551.37万元。与2014相比总支出减少5,825.43万元、基本支出增加4,646.03万元、项目支出减少10,791.95万元、经营支出增加320.49万元。

四、结转结余情况说明

2015年自治区科技厅部门决算年末结余和结余25,168.48万元,其中:基本支出结转1,166.96万元、项目支出结转和结余24,174.26万元。与2014年相比:年末结余和结余相比增加315.82 万元,其中:基本支出结转增加1,034.10 万元、项目支出结转和结余减少626.20万元。基本支出结余增加的主要原因为:年底追加经费较晚,各单位国库集中支付已无法支付,因此结转至下一年度使用。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

(一)2015年决算“三公”经费与2015年预算“三公”经费对比

2015年决算“三公”经费合计3,073,784.78 元,其中:因公出国(境)费用1,463,703.41元、公务接待费101,616.00元、公务用车运行维护费1,508,465.37元。与2015年部门预算“三公”经费对比,“三公”经费总额减少3,473,615.22 元,其中:因公出国(境)费用减少3,296,296.59元、公务接待费减少33,484.00元、公务用车运行维护费减少143,834.63元。减少主要原因为:各单位对于“三公”经费支出进行严格控制,“三公”经费预算和支出情况,做到公费接待、公费出国、公费购车只减不增。因此2015年决算较2015年预算“三公”经费支出有所减少。

(二)2015年决算“三公”经费与2014年决算“三公”经费对比

     2015年决算“三公”经费合计3,073,784.78 元,其中:因公出国(境)费用1,463,703.41元、公务接待费101,616.00元、公务用车运行维护费1,508,465.37 元。与2014年部门决算“三公”经费对比,“三公”经费总额减少100,257.82 元,其中:因公出国(境)费用减少218,592.59 元、公务接待费减少13,325.00 元、公务用车运行维护费增加131,659.77元。公务用车运行维护费增加的主要原因:科技厅归口预算单位中,由于参加自治区“访汇聚”工作,工作组因工作需要开支公务用车维护费,因此较2014年决算公务用车维护费有所增加。

以上数据详见附件23

(三)2015年与2014年部门决算财政拨款会议费和培训费对比情况

2015年部门决算财政拨款会议费支出共计1,130.98 万元,与2014年1,525.62 万元相比减少394.64万元;2015年部门决算财政拨款培训费支出1,807.66 万元,与2014年1,840.43 万元相比减少32.77 万元。减少的主要原因:各单位严格执行自治区“十项规定”,2015年各单位根据实际工作开展的需要,举办会议和培训均减少,因此会议费和培训费支出金额下降,具体数据详见附件24。

六、预算执行情况分析说明

(一)总收入支出预决算差异情况说明

2015年自治区科技厅决算总收入105,733.09万元,2015年自治区科技厅部门预算总收入74,393.19万元,差额31,339.9 万元。

2015年自治区科技厅决算总支出102,511.34万元,2015年自治区科技厅部门预算总支出81,722.73 万元,差额20,788.61万元。

造成差额的主要原因是:一是10家技术开发类科研单位为非部门预算单位,部门预算中由科技厅代编离退休人员财政拨款的离退休经费,不是全口径预算经费,而决算数是全口径反映单位的收支情况;二是各科研单位2015年度部门预算事业收入、经营收入、其他收入均为2014年所做的预计收入,实际收入无法确定,难以准确预算,因此造成本年度总收入支出预决算差异较大。三是财政厅相关业务处室调增科技厅归口管理预算单位财政拨款专项资金预算,因此造成科技厅总收入支出预算与决算差异较大。

(二)财政拨款收入支出预决算差异情况说明

2015年度科技厅部门决算财政拨款总收入84,872.01万元,部门预算财政拨款收入63,890.00 万元,决算与预算金额相差20,982.01 万元。

2015年度科技厅部门决算财政拨款总支出80,542.76万元,部门预算财政拨款支出63,890.00万元,决算与预算金额相差16,652.76 万元。

预决算差异主要原因:2015年度科技厅部门预算财政拨款总收入63,890.00万元,全部为自治区财政厅教科文处下达的年初预算数,但在科技厅部门决算报表填报时,财政厅企业处、社保处、经建处、农业处、综合处下达我厅归口管理预算单位的财政拨款收入支出均要在决算报表中反映,因此造成科技厅财政拨款收入支出预算与决算差异较大。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2015年自治区科技厅决算机关运行经费支出335.35万元,比2014年增加312.70万元,增加22.65万元,增长7.24%。主要原因是:2015年部门预算对商品和服务支出中,相关经济科目预算安排比例有所增加,2015年财政拨款的商品和服务支出预算数多于2014年,因此2015年机关运行经费略多于2014年。

(二)国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,自治区科技厅归口管理预算单位共有车辆106辆、其中:轿车57辆、越野车16辆、小型载客汽车12辆、大中型载客汽车4辆、其他车型17辆。其他用车主要是长城轻型载货汽车、轻型载货皮卡车、森林消防车、五十铃卡车、科学普查车;单位价值200万元以上大型设备2台(套)。

(三)预算绩效管理工作开展情况说明

为提高科技专项资金的使用效益,规范和加强科研项目资金的支出管理,我厅与财政厅共同开展科技计划专项绩效考评工作,2015年年底对年初预算安排的100万元以上财政专项资金进行绩效考评,各专项绩效评价报告作为下一年度各科技专项资金预算安排的重要依据,具体专项绩效评价报告详见附件25。

八、专业名词解释

“三公”经费支出指:因公出国(境)费用、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

“机关运行经费”是指:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据与部门决算财决07表保持一致。

附件:1.收支决算总表

2.财政拨款收入支出决算总表

3.收入支出决算表

4.收入决算表

5.支出决算表

6.支出决算明细表

7.基本支出决算明细表

8.项目支出决算明细表

9.项目收入支出决算表

10.行政事业类项目收入支出决算表

11.基本建设类项目收入支出决算表

12.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

13.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

14.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

15.一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

16.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

17.政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

18.政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

19.政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

20.财政专户管理资金收入支出决算表

21.资产负债简表

22. 2015年度自治区科技厅归口管理单位部门决算财政拨款“三公”经费支出表及说明

23. 2015年部门决算三公经费与2015年部门预算、2014年部门决算三公经费对比表

24. 2015年部门决算与2014年部门决算会议费和培训费对比情况表

25. 2015年科技专项绩效评价报告

自治区科技厅

2014年8月24日

附件1-24.xls

附件25:2015年科技专项绩效评价报告.rar

 
 
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